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          财务公开

          山西影视(集团)有限责任公司 2018年部门决算信息公开

          2019-08-22 18:24



          山西影视(集团)有限责任公司 2018年部门决算信息公开
          山西影视(集团)有限责任公司 2018年部门决算信息公开
          第一部分  概况
          一、本部门职责
          山西影视(集团)有限责任公司成立于2011年4月,是省属国有骨干文化产业集团之一。主要从事电影、电视剧拍摄、制作、发行;电子音像制品出版、发行;影视技术研发、技术咨询、技术推广及技术服务;影视设备租赁、销售;广告代理、制作和发布、经营;大型文艺晚会组织、承办;演艺经纪代理;影视艺术培训等业务。
          二、机构设置情况
          山西影视(集团)有限责任公司内设5个部室,旗下拥有山西电影制片厂(有限公司)、山西省电影有限公司、山西广电音像出版有限责任公司、山西广电影视艺术传媒有限公司、山西影视集团影视基地发展有限责任公司5个全资子公司和1个影视期刊《影视圈》。
          山西影视(集团)有限责任公司预算单位是集团公司、山西电影制片厂(有限公司)、山西省电影有限公司。

          第二部分  2018年度部门决算报表
          一、收入支出决算总表
          二、收入决算表
          三、支出决算表
          四、财政拨款收入支出决算总表
          五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
          六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
          七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
          八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
          九、部门决算公开相关信息统计表

          第三部分  2018年度部门决算情况说明
          一、收入支出决算总体情况说明
          2018年度收入总计2098.38万元,本年收入1288.38万元,年初结转和结余810万元;支出总计2098.38万元。与2017年收入总计1614.43万元相比,增加483.95万元,上升29.98%,主要原因是专项经费减少及2018年支出上年结转和结余810万元;与2017年支出总计804.43万元相比,增加1293.95万元,上升160.86%,主要原因是专项经费减少及2018年支出上年结转和结余810万元。
          二、收入决算情况说明
          本年收入合计2098.38万元,其中:财政拨款收入2098.38万元,占比100%。其中,本年收入1288.38万元,年初结转和结余810万元。
          三、支出决算情况说明
          本年支出合计2098.38万元,其中:基本支出748.38万元,占比35.67%;项目支出1350万元,占比64.33%。

          四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
          2018年度财政拨款收入总计2098.38万元,其中本年收入1288.38万元,年初结转和结余810万元;财政拨款支出总计2098.38万元。与2017年决算收入1614.43万元相比,增加483.95万元,上升29.98%;与2017年决算支出804.43万元相比,增加1293.95万元,上升160.86%。主要原因是专项经费减少及2018年支出上年结转和结余810万元。
          五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
          (一)财政拨款支出决算总体情况
          2018年度财政拨款支出2098.38万元,占本年支出合计的100%。与2017年决算支出804.43万元相比,财政拨款支出增加1293.95万元,上升160.86%。主要原因是专项经费减少及2018年支出上年结转和结余810万元。
          (二)财政拨款支出决算具体情况
          文化体育与传媒支出1889.14万元,完成预算的100%,用于山西电影制片厂(有限公司)及山西省电影公司离退休人员经费,以及宣传文化产业发展专项支出、重点作品专项支出等。较2017年决算645.23增加1243.91万元,上升192.79%,主要原因是2017年结转和结余810万元于2018年支出。
          社会保障和就业支出166.62万元,完成预算的100%,用于退休人员经费和内退人员的社保补贴。较2017年决算124.2万元增加42.42万元,上升34.16%,主要原因是2018年离退休人员增资。
          医疗卫生与计划生育支出42.62万元,完成预算的100%,用于山西电影制片厂(有限公司)及山西省电影公司离休人员医疗费。较2017年决算35万元增加7.62万元,上升21.78%,主要原因是2018年离退休人员医疗费有所增加。

          六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
          2018年度,“三公”经费财政拨款支出决算为零,无三公经费。年初预算与上年决算数均为零。
          “三公”经费支出总额及分项数额较年初预算数、上年决算数无变化。因公出国(境)费、公务用车购置费、公务用车运行费、公务接待费支出均为零,与年初预算数、上年支出数一致,均为零。
          “三公”经费支出相关的因公出国(境)团组数及人数、公务用车购置数及保有量、公务用车购置费及运行维护费、国内公务接待的批次及人次、国(境)外公务接待批次及人次均为零。

          七、其他重要事项情况说明
          (一)机关运行经费支出情况说明
          2018年本部门机关运行经费支出为零,无机关运行经费。较年初预算数、上年支出数无变化。
          (二)政府采购情况说明
          2018年度,政府采购预算总额为零,其中政府采购货物预算、工程预算、服务预算均为零。较年初预算数、上年支出数无变化。
          (三)国有资产占用情况说明
          截至2018年12月31日,本部门无一般公共预算财政拨款的车辆以及单位价值50万元以上的通用设备、单位价值100万元以上的专用设备。较年初预算数、上年支出数无变化。
          (四)预算绩效情况说明
          2018年度, 本部门无实行绩效目标管理的项目,涉及一般公共预算当年拨款为零。较年初预算数、上年支出数无变化。
          (五)其他需要说明的事项
          2018年度,本部门未承担政府购买服务指导性目录项目。较年初预算数、上年支出数无变化。
          2018年度,本部门政府性基金预算财政拨款收入支出为零。较年初预算数、上年支出数无变化。
          第四部分  名词解释
          部门应当按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名词进行解释。
          财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预
          算资金。
          一、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
          取得的收入。
          二、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
          之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
          三、 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收
          入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
          四、 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到
          本年按有关规定继续使用的资金。
          五、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
          务而发生的人员支出和公用支出。
          七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
          八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
          九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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