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          财务公开

          财务重大信息公开

          财务预决算公开

          山西影视(集团)有限责任公司2016年决算信息公开

          2017-08-23 09:03

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          2016山西影视(集团)有限责任公司
          2016山西影视(集团)有限责任公司

           

          山西影视(集团)有限责任公司

          2016年决算信息公开
           

          第一部分 概况
          一、本部门职责
                 山西影视(集团)有限责任公司成立于2011年4月,是省属国有骨干文化企业。主要从事电影生产;电视剧拍摄、制作、发行;影视期刊《影视圈》的出版、发行;电子音像制品出版、发行;广告代理、制作和发布、经营;大型文艺晚会组织、承办;演艺经纪代理;影视艺术培训等业务。
          二、机构设置情况
                山西影视(集团)有限责任公司内设7个部室,旗下拥有山西电影制片厂(有限公司)、山西省电影公司、山西广电音像出版有限责任公司、山西广电影视艺术传媒有限公司、山西影视集团影视基地发展有限责任公司5个全资子公司和1个影视期刊《影视圈》。
               山西影视(集团)有限责任公司预算单位是山西电影制片厂(有限公司)、山西省电影公司。
          第二部分 2016年度部门决算报表
          一、2016年收入支出决算表
          二、2016年收入决算表
          三、2016年支出决算表
          四、2016年财政拨款收入支出决算总表
          五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
          六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
          七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
          八、2016年部门决算公开相关信息统计表
          九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
          第三部分 2016年度部门决算情况说明
          一、2016年度部门决算数据变动情况及原因
          山西影视(集团)有限责任公司2016年收入决算2069.8万元,其中基本支出729.8万元,项目支出1340万元。2015年结转23.09万元。
          2016年支出决算2092.89万元,其中基本支出752.89万元,项目支出1340万元。全部为财政拨款收入和支出。
          1.基本支出
                   山西影视(集团)有限责任公司2016年基本支出收入729.8万元,2015年结转和结余23.09万元,支出752.89万元;较2015年基本支出380.39万元增加了372.5万元。主要原因是2016年将原在项目支出中的离退休人员经费307.7万元转到基本支出,以及离退休人员经费调资41.71万元。
                   2016年财政拨款支出752.89万元与年初预算656.4万元相比,增加了96.49万元,其中包括上年结转和结余的23.09万元以及离退休人员经费调资73.4万元。
          2.项目支出决算
                   山西影视(集团)有限责任公司2016年项目支出收入1340万元。包含离退休人员转制经费30万元,与年初预算及2015年决算相同。
                   2016年重点文化产业发展专项支出130万,其中电视连续剧《走向胜利》50万元;电影《李培斌》50万元;电影《马镇长的故事》30万元;2016年第二批文化事业建设费190万,其中电视连续剧《黄河在咆哮》100万元; 电影《东方欲晓》30万元;电影《土地志》30万元;电影《隋唐英雄系列之李元霸与宇文成都》30万元。2016年度文化产业发展专项资金660万,其中影视基地数字化管理平台160万;重点影视项目——电视剧《于成龙》500万元。2016年第五批文化事业建设费电视连续剧《于成龙》宣传发行经费30万。2016年度文化产业发展专项资金300万,其中包括电影生产设备数字转型化升级100万、3D古建筑投影秀100万、电影胶片数字化100万。上述项目支出均为2016年新增的独立项目,年初预算未涉及。与2015年项目支出4287.70万元相比,除上述项目均为独立项目与上年不相关外,将2015年离退休人员经费307.70万元的项目支出调至本年基本支出,也导致项目支出减少。
          二、关于“三公”经费支出与增减变动原因说明
                 山西影视(集团)有限责任公司2016年一般公共预算“三公”经费总额及分项数额与年初预算数、上年支出数一致,均为零;“三公”经费支出相关的因公出国(境)团组数及人次数、公务用车购置数及保有量、公务用车购置费及运行维护费、国内公务接待的批次及人次、国(境)外公务接待批次及人次均为零。
          三、关于机关运行经费支出及增减变动原因说明
                 山西影视(集团)有限责任公司2016年一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出为零。较2015年无变化。
          四、关于国有资产占有情况说明
                  截止2016年12月31日,涉及财政拨款的国有资产为零。 集团共有车辆7辆,账面原值137.43万元,账面净值77.9万元,均为一般公务用车。无单位价值200万元以上的大型设备。
          五、其他说明
          (一)政府采购情况 2016年山西影视(集团)有限责任公司政府采购预算总额为零,其中政府采购货物预算、工程预算、服务预算均为零。
          (二)政府购买服务指导性目录 2016年山西影视(集团)有限责任公司未承担政府购买服务指导性目录项目。
          (三)绩效管理情况 2016年山西影视(集团)有限责任公司无实行绩效目标管理的项目,涉及一般公共预算当年拨款为零。 (四)政府性基金预算财政拨款收入支出 2016年山西影视(集团)有限责任公司政府性基金预算财政拨款收入支出为零。
          第四部分 名词解释
          (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
          (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
          (三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
          (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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